Entidad:

Muestra Fecha Muestra

1)N° Requerimiento Area

2)Gasto guarda relación con la partida

3)N° Orden C/OS/OP/ Planillas

4)N° Contrato

5) Nº Conformidad Bien o Servicio

6) NºLa Factura, u otro comprobante de gastos

7) Nº Transferencia o Pago Nº Cta Cte, Cheque N°

8) Obs Cta.Contable DEBE/HABER

9)El control interno (c.previo) se realiza al C/P.

10)Constatación Física del gastos más relevantes

11)Verificación Exp.SIAF WEB

12)OTRAS OBSERVACIONES

13)Acta de comnstatación a demanda

14) Concepto

15) Total C/P